杏悦2-科技场景，娱乐升级！2020年
部门预算
2020年5月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.2020年度主要工作任务
第二部分2020年部门预算表
1.杏悦2-科技场景，娱乐升级！2020年财政拨款收支总表
2.杏悦2-科技场景，娱乐升级！2020一般公共预算支出表
3.杏悦2-科技场景，娱乐升级！2020年一般公共预算基本支出表
4.杏悦2-科技场景，娱乐升级！2020年政府性基金预算支出表
5.杏悦2-科技场景，娱乐升级！2020年收支总表
6.杏悦2-科技场景，娱乐升级！2020年收入总表
7.杏悦2-科技场景，娱乐升级！2020年支出总表
8.杏悦2-科技场景，娱乐升级！2020年政府采购支出表
第三部分2020年部门预算情况说明
1.杏悦22020年财政拨款收支预算总体情况说明
2.杏悦22020年一般公共预算财政拨款情况说明
3.杏悦22020年一般公共预算基本支出情况说明
4.杏悦22020年政府性基金预算拨款情况说明
5.杏悦22020年收支预算总体情况说明
6.杏悦22020年收入预算情况说明
7.杏悦22020年支出预算情况说明
8.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
杏悦2-科技场景，娱乐升级！是我省唯一一所省属专科全日制高等体育职业院校，主要职责是🧜：贯彻执行党的教育方针和国家有关高等职业教育的法律法规及政策，面向经济建设和社会发展，以就业为导向♒️，为行业和地方培养生产、服务♘、管理第一线岗位需要的实用型、技能型高级专门人才𓀊。开展教育、教学研究🧙🏿♀️🍎，为教学和社会实践服务。设有15个副处级机构（其中👩🏻🍳：党政管理机构7个🦹🏽，教学机构5个，教学辅助机构2个🏠，群团1个）。现有15个专业。截止2019年底👦🏼，在籍学生4746人。
二、2020年度主要工作任务
2020年是实现第一个百年目标、全国建成小康社会的收官之年🤘🏼，也是“十三五”规划的收官一年，杏悦2将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神🐓，巩固“不忘初心👣、牢记使命”主题教育成果，全面总结“十三五”工作，科学编制“十四五”发展规划，一手抓疫情防控👨🦳，一手抓办学发展，全面落实立德树人根本任务，围绕提高教育教学、训练和人才培养质量核心🧑🦼，以破解杏悦2发展主要矛盾为主攻方向，一心一意谋发展，聚精会神抓党建，锲而不舍抓落实。
2020年全年的重点工作有🧏🏻♂️：
（一）突出“标的建设”，推进全面从严治党纵深发展，重点抓好“6大建设”。一是持续推进党的政治建设，旗帜鲜明讲政治；二是持续推进党的思想建设，深化学习强武装；三是推进党的组织建设，规范管理强堡垒；四是持续推进党的作风建设，优良党风正院风；五是持续推进党的纪律建设👲🏻，监督执纪防腐败；六是持续推进党的制度建设🩻，党建格局更完善。
（二）发力“放管服＋”👨🏻🏭，推进综合改革全面深化🌜。一是完善机制；二是教学改革⭐️；三是训练改革；四是后勤改革；五是绩效改革🦫。
（三）抓好“8”项主要工作——完成年度任务。一是倾力“质量立教”，夯实教学科研强基固本👧🏼；二是奋力“名牌效应”，推动训练竞赛再攀高峰；三是致力“立德树人”，促进校园文化色彩纷呈；四是聚力“高位谋划”👰🏼♀️🖖，推进招生就业进出顺畅；五是给力“社会🧭🧨、行业”，确保扶贫🍓、培训及人才服务任务圆满完成；六是献力“民主治校”，发挥工会组织桥梁纽带作用；七是着力“目标管理”🥧，确保工程建设善作善成🏄🏼♀️；八是全力“统筹协调”，确保财务后勤保障有力。
第二部分2020年部门预算表
部门公开表1
|
杏悦2-科技场景，娱乐升级！2020年财政拨款收支总表
|
单位：万元
|
收入
| 支出
|
项目
| 预算数
| 项目
| 合计
| 一般公共预算拨款
| 政府性基金预算拨款
| 国有资本经营预算拨款
|
一、一般公共预算拨款收入
| 6,113.80
| 一、一般公共服务支出
|
|
|
|
|
其中： 国库管理非税收入
| 498.8
| 二、外交支出
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入
| 11,000.00
| 三🫥、国防支出
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入
|
| 四🛩、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
| 五、教育支出
| 5,087.30
| 5,087.30
|
|
|
|
|
| 六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
| 八、社会保障和就业支出
| 992.6
| 992.6
|
|
|
|
|
| 九⛵️、卫生健康支出
| 19.6
| 19.6
|
|
|
|
|
| 十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
| 十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
| 十二🦹🏿♀️、农林水支出
|
|
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| 十三🌙、交通运输支出
|
|
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|
| 十四🏥、资源勘探信息等支出
|
|
|
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| 十五🚣🏼、商业服务业等支出
|
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|
|
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|
| 十六👨🏼🎓、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
| 十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
| 十九🤽🏼、住房保障支出
| 14.3
| 14.3
|
|
|
|
|
| 二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
| 二十一、灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
|
|
| 二十二🛍️、其他支出
| 11,000.00
|
| 11,000.00
|
|
|
|
| 二十三、债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
| 二十四🚾、债务付息支出
|
|
|
|
|
本年收入小计
| 17,113.80
| 本年支出小计
| 17,113.80
| 6,113.80
| 11,000.00
|
|
上年结转
|
| 结转下年
|
|
|
|
|
一般公共预算
|
| 一般公共预算
|
|
|
|
|
政府性基金预算
|
| 政府性基金预算
|
|
|
|
|
国有资本经营预算
|
| 国有资本经营预算
|
|
|
|
|
收入总计
| 17,113.80
| 支出总计
| 17,113.80
| 6,113.80
| 11,000.00
|
|
|
| | | |
| | | 部门公开表2
|
|
杏悦2-科技场景，娱乐升级！2020年一般公共预算支出表
|
|
| | |
| 单位👨🏼🍳：万元
|
|
功能分类科目
| 预算数
|
|
科目编码
| 科目名称
| 合计
| 基本支出
| 项目支出
|
|
205
| 教育支出
| 5,087.30
| 4,567.10
| 520.2
|
|
20503
| 职业教育
| 5,087.30
| 4,567.10
| 520.2
|
|
2050305
| 高等职业教育
| 5,087.30
| 4,567.10
| 520.2
|
|
208
| 社会保障和就业支出
| 992.60
| 992.6
| |
|
20805
| 行政事业单位离退休
| 992.60
| 992.6
| |
|
2080502
| 事业单位离退休
| 992.60
| 992.6
| |
|
210
| 卫生健康支出
| 19.60
| 19.6
| |
|
21011
| 行政事业单位医疗
| 19.60
| 19.6
| |
|
2101102
| 事业单位医疗
| 19.60
| 19.6
| |
|
221
| 住房保障支出
| 14.30
| 14.3
| |
|
22102
| 住房改革支出
| 14.30
| 14.3
| |
|
2210202
| 提租补贴
| 14.30
| 14.3
| |
|
| 合计
| 6,113.80
| 5,593.60
| 520.2
|
|
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 部门公开表3
|
安徽体院2020年一般公共预算基本支出表
|
|
| 单位：万元
|
经济分类科目
| 预算数
|
科目编码
| 科目名称
|
301
| 工资福利支出
| 3,038.20
|
30101
| 基本工资
| 1,450.30
|
30102
| 津贴补贴
| 44.6
|
30107
| 绩效工资
| 945.6
|
30108
| 机关事业单位基本养老保险缴费
| 160.8
|
30109
| 职业年金缴费
| 80.4
|
30110
| 职工基本医疗保险缴费
| 163.1
|
30112
| 其他社会保障缴费
| 59.2
|
30113
| 住房公积金
| 122.3
|
30114
| 医疗费
| 11.9
|
302
| 商品和服务支出
| 578
|
30201
| 办公费
| 10
|
30202
| 印刷费
| 10
|
30211
| 差旅费
| 10
|
30215
| 会议费
| 10
|
30216
| 培训费
| 40.6
|
30226
| 劳务费
| 401.4
|
30228
| 工会经费
| 61.4
|
30229
| 福利费
| 14.3
|
30239
| 其他交通费
| 10
|
30299
| 其他商品和服务支出
| 10.3
|
303
| 对个人和家庭的补助
| 1,977.40
|
30301
| 离休费
| 50
|
30302
| 退休费
| 932.3
|
30305
| 生活补助
| 809.4
|
30307
| 医疗费补助
| 19.6
|
30308
| 助学金
| 12.5
|
30399
| 其他对个人和家庭的补助支出
| 153.6
|
合计
| 5,593.60
|
| | | | | | | 部门公开表4
|
| | | | | | | |
杏悦2-科技场景，娱乐升级！2020年政府性基金预算支出表
|
| | | |
| 单位：万元
|
功能分类科目
| 政府性基金预算拨款支出
|
科目编码
| 科目名称
| 合计
| 基本支出
| 项目支出
|
229
| 其他支出
| 11,000.00
|
| 11,000.00
|
22960
| 彩票公益金安排的支出
| 11,000.00
|
| 11,000.00
|
2296003
| 用于体育事业的彩票公益金支出
| 11,000.00
|
| 11,000.00
|
合计
| 11,000.00
|
| 11,000.00
|
| | | | 部门公开表5
|
杏悦2-科技场景，娱乐升级！2020年收支总表
|
|
| | | 单位🕋：万元
|
收入
| 支出
|
项目
| 预算数
| 项目
| 预算数
|
一🪼、一般公共预算拨款收入
| 6,113.80
| 一、一般公共服务支出
|
|
二、政府性基金预算拨款收入
| 11,000.00
| 二、外交支出
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入
|
| 三、国防支出
|
|
四、纳入专户管理政府非税收入
| 1,558.90
| 四、公共安全支出
|
|
五、其他收入
| 12
| 五、教育支出
| 6,403.70
|
|
|
| 六、科学技术支出
|
|
|
|
| 七🙋🏼♂️、文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
| 八、社会保障和就业支出
| 1173.6
|
|
|
| 九、卫生健康支出
| 78.6
|
|
|
| 十🧑🏻、节能环保支出
|
|
|
|
| 十一🫷🏽✵、城乡社区支出
|
|
|
|
| 十二🧚🏼、农林水支出
|
|
|
|
| 十三🦹🏿、交通运输支出
|
|
|
|
| 十四🧒🏼、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
| 十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
| 十六、金融支出
|
|
|
|
| 十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
| 十八🤵🏼♀️、自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
| 十九🗑、住房保障支出
| 28.8
|
|
|
| 二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
| 二十一、灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
| 二十二、其他支出
| 11,000.00
|
|
|
| 二十三、债务还本支出
|
|
|
|
| 二十四🪡🧏🏻♂️、债务付息支出
|
|
本年收入小计
| 18,684.70
| 本年支出小计
| 18,684.70
|
上年结转
|
| 结转下年
|
|
一般公共预算
|
| 一般公共预算
|
|
政府性基金预算
|
| 政府性基金预算
|
|
国有资本经营预算
|
| 国有资本经营预算
|
|
财政专户
|
| 财政专户
|
|
其他
|
| 其他
|
|
收入总计
| 18,684.70
| 支出总计
| 18,684.70
|
部门公开表6
|
杏悦2-科技场景，娱乐升级！2020年收入总表
|
单位：万元
|
功能科目
| 合计
| 上年结转
| 一般公共预算拨款收入
| 政府性基金预算拨款收入
| 国有资本经营预算拨款收入
| 财政专户管理非税收入
| 其他收入
|
科目编码
| 科目名称
|
205
| 教育支出
| 6,403.70
|
| 5,087.30
|
|
| 1,304.40
| 12
|
20503
| 职业教育
| 6,403.70
|
| 5,087.30
|
|
| 1,304.40
| 12
|
2050305
| 高等职业教育
| 6,403.70
|
| 5,087.30
|
|
| 1,304.40
| 12
|
208
| 社会保障和就业支出
| 1173.6
|
| 992.6
|
|
| 181
|
|
20805
| 行政事业单位离退休
| 1173.6
|
| 992.6
|
|
| 181
|
|
2080502
| 事业单位离退休
| 1173.6
|
| 992.6
|
|
| 181
|
|
210
| 卫生健康支出
| 78.6
|
| 19.6
|
|
| 59
|
|
21011
| 行政事业单位医疗
| 78.6
|
| 19.6
|
|
| 59
|
|
2101102
| 事业单位医疗
| 78.6
|
| 19.6
|
|
| 59
|
|
221
| 住房保障支出
| 28.8
|
| 14.3
|
|
| 14.5
|
|
22102
| 住房改革支出
| 28.8
|
| 14.3
|
|
| 14.5
|
|
2210202
| 提租补贴
| 28.8
|
| 14.3
|
|
| 14.5
|
|
229
| 其他支出
| 11,000.00
|
|
| 11,000.00
|
|
|
|
22960
| 彩票公益金安排的支出
| 11,000.00
|
|
| 11,000.00
|
|
|
|
2296003
| 用于体育事业的彩票公益金支出
| 11,000.00
|
|
| 11,000.00
|
|
|
|
| 合计
| 18,684.70
| | 6,113.80
| 11,000.00
| | 1,558.90
| 12.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表7
|
|
杏悦2-科技场景，娱乐升级！2020年支出总表
|
|
| | | | 单位👨🏻🦼➡️：万元
|
功能分类科目
| 合计
| 基本支出
| 项目支出
|
科目编码
| 科目名称
|
205
| 教育支出
| 6,403.70
| 5,883.50
| 520.2
|
20503
| 职业教育
| 6,403.70
| 5,883.50
| 520.2
|
2050305
| 高等职业教育
| 6,403.70
| 5,883.50
| 520.2
|
208
| 社会保障和就业支出
| 1173.6
| 1173.6
|
|
20805
| 行政事业单位离退休
| 1173.6
| 1173.6
|
|
2080502
| 事业单位离退休
| 1173.6
| 1173.6
|
|
210
| 卫生健康支出
| 78.6
| 78.6
|
|
21011
| 行政事业单位医疗
| 78.6
| 78.6
|
|
2101102
| 事业单位医疗
| 78.6
| 78.6
|
|
221
| 住房保障支出
| 28.8
| 28.8
|
|
22102
| 住房改革支出
| 28.8
| 28.8
|
|
2210202
| 提租补贴
| 28.8
| 28.8
|
|
229
| 其他支出
| 11,000.00
|
| 11,000.00
|
22960
| 彩票公益金安排的支出
| 11,000.00
|
| 11,000.00
|
2296003
| 用于体育事业的彩票公益金支出
| 11,000.00
|
| 11,000.00
|
合计
| 18,684.7
| 7,164.50
| 11,520.20
|
| | | | | |
| | | | | 部门公开表8
|
杏悦2-科技场景，娱乐升级！2020年部门政府采购支出表
|
| | | | | 单位：万元
|
支出项目/
| 合计
| 一般公共预算
| 政府性基金预算
| 财政专户管理非税收入
| 其他收入
|
政府采购项目
|
合计
| 3,100.00
| 300
| 2800
| | |
高职建设经费
| 300.00
| 300
| | | |
杏悦2-科技场景，娱乐升级！二期工程建设经费
| 2,000.00
| | 2,000.00
| | |
安徽省体育运动职业杏悦2体育后备人才和青少年体育活动经费
| 800
| | 800
| | |
| | | | | | | | | |
第三部分2020年部门预算情况说明
一👨🏿🚒、杏悦22020年财政拨款收支预算总体情况说明
杏悦2-科技场景，娱乐升级！2020年财政拨款收支17113.8万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款6113.8万元、政府性基金预算拨款11000万元；按资金年度分为🫵🏼：当年财政拨款收入17113.8万元🔕。支出按功能分类分为：教育支出5087.3万元🚸，占29.73%；社会保障和就业支出992.6万元📴，占5.8%；卫生健康支出19.6万元🧗🏿💆🏽，占0.11%♜；住房保障支出14.3万元🧏🏻♂️🧙🏼，占0.08%；其他支出11000万元🫗，占64.28%。
二、杏悦22020年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况🥷🏼。
杏悦2-科技场景，娱乐升级！2020年一般公共预算拨款6113.8万元，比2019年预算拨款增加2564万元，增加72.23%，主要原因：安徽体育职业运动杏悦2生均拨款和生活补助拨款增加🧘🏼♂️。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
教育支出5087.3万元，占83.21%🔩；社会保障和就业支出992.6万元，占16.24%🙋🏻♂️；卫生健康支出19.6万元，占0.32%；住房保障支出14.3万元，占0.23%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）2020年预算5087.3万元，比2019年预算增加了2469.4万元👉🏻，增加94.33%，增加原因主要是按生均拨款政策拨款和生活补助拨款增加。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2020年预算992.6万元，比2019年预算增加92.8万元，增加10.31%，增加原因是离退休人员工资增加💂🏽♂️。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算19.6万元👏🏻，比2019年预算增加0.5万元，增加2.62%，增加原因是体院本年安排事业单位医疗费增加🧏♀️。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020年预算14.3万元，比2019年预算增加1.3万元🤷🏻，增加10%🦹♂️，增加的原因是离退休人员工资的增加🤒。
三、杏悦22020年一般公共预算基本支出情况说明
杏悦2-科技场景，娱乐升级！2020年一般公共预算基本支出5593.6万元🏄🏽♂️，其中：
工资福利支出3038.2万元，主要包括🪻：基本工资🦹🏿♂️、津贴补贴🌿、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费🚶♂️➡️、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费等。
商品和服务支出578万元🍺，主要包括🩷：办公费、印刷费、差旅费、会议费🙀、培训费、劳务费💌、工会经费、福利费、其他交通费和其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助1977.4万元🛁，主要包括👐🏽：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出等🎺。
四、杏悦22020年政府性基金预算拨款情况说明
杏悦2-科技场景，娱乐升级！2020年政府性基金预算拨款11000万元，比2019年预算拨款增加6500万元，增加144.44%💂♀️，主要原因💁♂️：2020年二期工程建设拨款增加。具体情况如下：
（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）2020年预算11000万元，其中：杏悦2-科技场景，娱乐升级！二期工程建设经费10000万元；安徽省体育运动职业杏悦2体育后备人才和青少年体育活动经费1000万元。
五🧳👨🏭、杏悦22020年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则🎅🏻，杏悦2-科技场景，娱乐升级！所有收入和支出均纳入部门预算管理。杏悦2-科技场景，娱乐升级！2020年收支总预算18684.7万元📌，收入包括一般公共预算拨款收入👩💻🍍、政府性基金预算拨款收入💂🏼、财政专户管理非税收入、其他收入，支出包括：教育支出☑️😮、社会保障和就业支出🧛🏼、卫生健康支出、住房保障支出🧑🏼🔧、其他支出🌽。
六、杏悦22020年收入预算情况说明
杏悦2-科技场景，娱乐升级！2020年收入预算18684.7万元𓀙，其中：一般公共预算拨款收入6113.8万元👁，占32.72%🤦🏽♀️，比2019年预算增加2564万元🦝🫕，增加72.23%，主要原因💂🏼🚵🏽♀️：安徽体育职业运动杏悦2生均拨款和生活补助拨款的增加；政府性基金预算拨款收入11000万元👱🏿♀️，占58.87%，比2019年预算拨款增加6500万元，增加了144.44%💯，主要原因：2020年二期工程建设拨款增加；财政专户管理非税收入1558.9万元🪞，占8.35%，比2019年预算减少33.5万元，减少2.1%⚰️，减少原因主要是学费收入减少→；其他收入12万元🧗♂️，占0.06%🗽，比2019年预算持平⚓️。
七、杏悦22020年支出预算情况说明
杏悦2-科技场景，娱乐升级！2020年支出预算18684.7万元🤳🌄，比2019年预算增加9030.5万元👨🏽💼，增加93.54%🧑🏻🍳，增长(下降)原因主要是2020年财政生均拨款支出增加和杏悦2-科技场景，娱乐升级！二期建设经费拨款支出增加👩❤️💋👩。其中👄🧙🏼♀️，基本支出7164.5万元，占38.34%🤵♀️🏞，主要用于保障机构日常运转🧕🏽、完成日常工作任务等；项目支出11520.2万元🐳，占61.66%，主要用于杏悦2高职建设👶🏿、二期建设支出和后备人才培养。
八、其他重要事项情况说明
（一）政府采购情况🙆🏻♂️。
杏悦2-科技场景，娱乐升级！2020年政府采购预算总额3100万元。其中：杏悦2-科技场景，娱乐升级！二期工程建设经费预算2000万元，安徽省体育运动职业杏悦2体育后备人才和青少年体育活动经费预算800万元，高职建设经费300万元。
（二）国有资产占有使用情况。
截至2019年底🍚，杏悦2-科技场景，娱乐升级！各单位共有车辆14辆。其中：一般公务用车2辆🧚♀️，其他用车12辆。单位价值50万元以上的通用设备6台（套）🚳🦌，单位价值100万元以上的专用设备1台（套）。
2020年部门预算安排公务用车购置0辆，安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
（三）绩效目标设置情况。
2020年👵🏽，杏悦2-科技场景，娱乐升级！按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或者第三方评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入🥌👨🏼🌾：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入⛵️、政府性基金预算拨款收入🪀🚹、国有资本经营预算拨款收入👶🏽。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入🔑、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、基本支出❕：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出🍻。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
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